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茶油项目可行性报告
2007-12-5 13:19:06
如果有需要,可以来电话,来邮件索取WORD版本 6T/D茶籽压榨、30T/D浸出、5T/D精制 油厂项目 可 行 性 报 告 承办单位:**市**有限公司 法定地址:**市区****号 法人代表:黄** 职 务: 董事长 通讯联络:40*****(办)1396700****(手机) 邮 编:324100 开户银行:**市工行 目 录 第一章 ……………………………………………项目的背景及意义 第二章………………………………………………………市场分析 第三章 …………………………………………生产规模及产品方案 第四章……………………………………………………… 建设条件 第五章 …………………………………………设备选型和工艺流程 第六章 …………………………………………公用工程与辅助设施 第七章 ………………………………………………………环境保护 第八章………………………………………………组织机构与定员 第九章………………………………………………………实施进度 第十章…………………………………………投资估算和资金筹措 第十一章……………………………………………………效益分析 第十二章…………………………………………………………结论 第一章 项目背景及意义 近年来,世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚,橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质,作为一种低价高质保健食用油必将很快在我国形成消费新时尚。一是适应人们生活水平提高,厨房革命需要;二是顺应人们追求身心健康、要求保健,作为绿色食品需要;三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民,以杭州、上海为中心逐渐辐射全国,建立新的经销网点,并拓宽出口渠道、扩大出口量,年销售1万吨完全可行。 江山市共有茶油林面积13万亩,约占全市经济林面积的25%,茶籽产量在1万吨左右,长期来,油茶是江山市传统的优势农产品,也是部分农民的主要经济来源之一。山茶树可人工播种,一般3~5年即有收成,不需施肥,打农药,且产量高于天然野生,是退耕还林、保护水土有效手段,值得大力推广。茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。茶籽含油率在25—38%之间。目前,江山市境内茶籽加工工艺落后,油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式,出油率只有15-28%,生产效率低,浪费较严重,影响了出油率和茶粕的质量;生产规模小,全市油脂厂近百家,但生产规模都在 吨/年以下,远远不能满足生产和市场需求;全市每年经过预榨的茶饼有数千吨,还有临近的地区的茶籽、茶饼,茶饼浸出加工的原料已供大于求,茶农把大量的茶饼低价处理,带来了一定的经济损失。 江山市银泰农工贸有限公司创建于2002年3月,是集种植、加工、销售、科研开发和服务为一体的多层次股份制农业龙头企业,经营的主导产品“银泰”牌山茶油曾荣获浙江省国际农业博览会金奖,企业被连续评为“浙江省先进集体”、“浙江省重质量守诚信示范单位”、“浙江省消费者信得过单位 ”“浙江省消费者满意示范单位”以及衢州市“市级农业龙头企业”、“十佳农村专业合作经济组织”。公司以“质量第一、用户至上”为经营宗旨,通过建立产品基地,保证产品质量的前提下提高市场竞争力,建有完善的山茶油销售网络。现欲筹建“30T/D茶籽压榨、浸出、精制油厂项目”,采用先进的生产工艺,把榨油后的茶枯饼采取浸出加工,油脂可全部提炼出来,茶粕也可用作化工原料,可带动农民的种植、管理积极性和山茶油产业的发展,经济效益和社会效益都将明显提高。 本项目可行性报告主要是依据调查、咨询,收集的与项目有关的基本资料,从市场需求、生产能力,基本条件、经济效益和社会效益等方面进行分析论证。 项目投资效益分析表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 建设规模 吨/年 1000 山茶籽 吨/日 6 其中 山茶油 吨/日 5 茶枯饼 吨/日 30 2 全厂定员 人 35 3 总占地面积 平方米 16253.4 4 总建筑面积 平方米 4500 5 总投资 万元 1000 其中 建设投资 万元 649.65 建设期利息 万元 30.35 滚动资金 万元 320 6 年销售收入 万元 5013 7 总成本 万元 3588 8 利润总额 万元 773 9 利税 万元 752 10 投资利润率 % 75 11 投资回收期 年 2.6 税后 第二章 市场分析 我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。年产量仅2万吨左右,目前全国大部分城市尚无精制山茶油上市,随着人民生活水平的提高,消费观念的改变,精制山茶油将被越来越多的消费者接受,具有相当大的市场空间。中国加入WTO以后,出口量也将大量增加,与国际上流行的橄榄油相媲美,国际市场前景也非常好看。就目前全国山茶籽油产量而言,远远满足不了市场需求。 近年来,世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚,橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而精制山茶油具有与橄榄油相似性能和特质,作为一种低价高质保健食用油已在我国形成消费新时尚。一是适应人们生活水平提高,厨房革命需要;二是顺应人们追求身心健康、要求保健,山茶油纯天然、无污染,且因其含丰富的不饱和油酸和亚麻油酸含94%左右,食后易消化,具有降低人体血脂,预防心脑血管疾病等多功效,迎合了现代人追求绿色保健的消费趋势作为绿色食品需要;三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民,以上海为中心由华东而辐射全国,拓宽出口渠道、扩大出口量,市场前景十分广阔。 茶油还有很高的工业价值,可造机械润滑油、发生油、人造奶油、肥皂、蜡烛、凡士林等。茶粕也是重要化工原料,用途广泛。 综上所述,茶油、茶饼(粕)的市场前景看好。 第三章 生产规模及产品方案 一、 生产规模 拟建1条6吨/日茶籽预榨、30吨/日茶饼浸出加工、5吨/日油脂精炼的生产线,年产国家一、二级标准山茶油1250吨,茶粕6000吨。 二、产品方案 产品围绕人们消费观念转变,跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。 1、山茶油:产品执行2003年10月1日开始执行的国家新标准GB2716-85卫生标准。主要产品精制山茶油质量内控标准为: 项目 标准 项目 标准 透明度 澄清、透明 酸 价(mgkoH/g) ≤0.2 气滋味 气味、口感好 过氧化值(meg/kg) ≤5 色泽(罗维朋比色槽133.4mm) 黄10、红0.2 不皂化物(%) ≤1 水分及挥发物(%) ≤0.10 烟 点(℃) ≥215 杂 质(%) 0.05 产品包装要求:对主产品包装采用中小规格并举办法,继续使用专用食用油包装塑料桶,按2.5公斤、5公斤两种规模包装的同时,逐渐推行1公斤和0.5公斤小包装,最终达到“一等质量、一流包装”具竞争能力的要求。 2、茶粕:年产量6000吨。 第四章 建设条件 一、资源条件 精制山茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油,是中国南方特有的一种纯天然高级食用油,山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于江西、湖南、浙江、福建、广东、广西等省,为野生山茶科植物,我国现在年产茶籽约60万吨,可生产毛茶油15万吨左右。江山市有茶油林面积13万亩,茶籽年产量在1万吨左右,如果对老茶籽林进行垦复更新,低产改造,并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种,进行油茶林低改,年产量将达2.5万吨。江山市周边地区的常山、开化等县经调查,年产油茶毛油5000吨,完全可以保证本厂原料需要。 二、交通运输、通讯条件 江山浙赣铁路、205国道、46省道及正在筹建中的黄(山)衢(州)南(平)高速公路穿境而过,产品运输以汽车运输为主,辅以农用拖拉机,交通方便快捷。此外,程控电话、移动电话已覆盖全市,通讯条件良好。 三、地理位置和自然条件 江山市位于浙江西南部,浙、闽、赣三省交界处,处于钱塘江发源地,总面积2019平方公里,总人口56万人。属中亚热带季风性湿润气候,四季分明,日照充足,夏热冬冷,春秋温暖,无霜期长。年平均气温为17℃。雨量充沛,年平均降雨量1700mm。 四、水文、地质、地震条件 1、历史最高洪水位资料调查,工业区无洪水之害。 2、工业区已进行土地平整,基底为红色泥质粉砂岩,上覆厚度不等粘质粉土及素填土,完全适合生产线建设。 3、根据国震发(1992)160号文件,按国家地震局《中国地震列度区划图(1990)》50年超越概率10%,江山市地震基本烈度小于6度。 第五章 设备选型和工艺流程 一、设备选型 经过市场调查,根据资源状况、市场前景及产品质量要求,选用目前国际最先进的龙游县和隆粮油机械有限公司生产的连续式日产6吨山茶油专用压榨、30吨浸出、5吨精炼加工生产成套设备,配套2吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等。 二、 工艺流程 整个项目流程分三个车间进行,油茶籽的预榨车间、油饼的浸出加工车间和油脂的精炼加工车间。 工艺流程如下图: 原料(茶籽) 破碎 轧胚 烘干 压榨 饼 毛 溶剂回收 浓缩 浸出 油 出毛油 溶剂回收 蒸粕 出粕 过滤 脱胶 脱酸 脱水 脱色 食用油 精制油 脱脂 脱 臭 经过上述工艺流程,1吨茶籽可提炼精茶油300公斤(毛茶油350公斤),出油率30%;产茶粕600公斤,出粕率60%(10%的水份烘干时蒸发)。 三、工艺重点分解 生产工艺主要包括四道工序: (1)脱磷:将原毛油放进碱炼锅中,加入比原毛油湿高5—10℃的热盐水,使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出。 (2)脱酸:根据原油酸价,选择不同浓度的酸液,按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸,使之形成皂粒,经过沉淀后排出。 (3)脱色:将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后,加入油重3%左右的活性白土,吸附油脂中的色素,再用过滤机把白土过滤分离出来。 (4)脱臭:将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245℃以上,喷入适量的水蒸气,在气——液相接触的表面,水蒸汽被挥发出的臭味所饱和,并按其分压出的比率逸出,被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。 第五章 公用工程及辅助设施 一、总平面布置 1、总平面布置的原则是:把厂区按功能进行分区,各区之间尽量采用乔木绿化等措施进行隔离,减少交叉干扰。同时,按照国家、行业和地方规定,做到消防间距、消防通道、防护间距等均能满足规范及标准要求,在满足工艺流程需要,符合安全、卫生要求的前提下,根据 用地情况,合理紧凑布置,以达到安全、卫生、经济运用的目的,为项目的建设和发展创造有利条件。 油厂占地面积16253.4平方米,三个生产车间1000平方米,仓库3000平方米,车库100平方米,配电房200平方米 ,装3个30吨的储油罐。 二、土建 1、生产设施:成套设备占地面积28m×10m,拟建一层式混凝土钢架结构平房,建筑面积40m×20m。 2、辅助生产设施: (1)锅炉房120平方米 钢混结构 锅炉2吨 (2)检测室200平方米 砖混结构 (3)原油库1000平方米 砖混结构3个30吨的储油罐由不锈钢制成,装置时要求离地面7米高,附带避雷、防火措施。 (4)罐装房400平方米砖混结构罐装设备一套 (5)包装设备车间600平方米 (6)成品库800平方米 (7)电力设施:变电设备及线路,厂区用电需200KW。 (8)供水设施:建设吨/小时的深井供水系统设施。 (9)排水设施:厂区生产用污水采用中和处理,经沉淀后与其他废水会并由厂区总排水管排入下水道。 (10)办公大楼800平方米 3、防震。本工程地震设防烈度为6度。 三、运输 为解决油厂对外业务运输,配置油泵车1辆,公务小车1辆。 四、消防 油类是易燃物,厂区在建设过程中要多配置灭火装置,厂矿区内有消防栓,要随处可见灭火器。 五、绿化 本工程沿厂区道路和围墙两侧、各功能区之间及节余空地,绿化布置,以净化空气、美化环境。种植树木,可布置几个花坛,植物种类应注意选择乔灌结合、无毒害、不飘花粉和飞絮者。 第七章 环境保护 一、污染源 项目因在生产过程中用煤会产生废渣和少量的二氧化碳,这是本身锅炉产品就符合国家排放标准。要尽可能的做好环境保护工作。浸出加工的工序也会产生废水和废气。山茶油和山茶粕都是销售产品,炼油油脚也是制皂行业的原料,不产生工业污染和化学污染。 二、废水及垃圾处理 生活和生产污水经化粪池处理或沉淀后,由排水系统排入工业区规划的下水道,集中处理后统一排放。厂区内设置封闭式垃圾箱,垃圾及废渣清扫后送至垃圾箱,再运至集镇垃圾处理场所。 三、噪音 工业区远离市区,在生产过程中由于厂区布置关系,不会给居民带来噪声。 第八章 组织机构与定员 一、管理模式 采用直线参谋制管理模式。 二、组织机构 企业下设3个车间,并设办公室、品管处、财务处、业务处、基地办五个职能部门。如下图: 总经理 生产副总经理 财务副总经理 总经理助理 1车间 2车间 3车间 财务处 品管处 基地办 办公室 业务处 1班 2班 1班 2班 1班 2班 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 岗位个人 三、定员 1、编制原则 (1)生产车间、锅炉房等生产工作按2班倒计算; (2)非一线生产人员按正常班计算; (3)基地员工按出工日200天计,不足200天临时工补足后计算。 2、实际定员 企业劳动定员35名,其中生产工人18人,业务员6人,管理人员8人,后勤服务2人,基地1人。 3、人员培训 员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训。 第九章  实施进度 1、项目实施进度计划如下表 日期 项目名称 2005年 2006年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 8 项目批准立项 初设与审批 施工图设计 主体土建施工 附属土建 设备采购 设备安装 竣工验收 试投产 报国家质检总局申请QS质量安全论证 第十章  投资估算和资金筹措 一、投资估算 项目总投资估算为1000万元。 1、编制依据 ①建筑工程费根据建筑结构形式,采用类似工程估算指标造价估算。 ② 设备购置费和安装费按厂家报计。 2、 投资估算表 单位:万元 序号 工程项目 建筑费 其他费 合计 一、 固定资产投入 1000 1、 征地13300m2(折合20亩) 135 135 2、 土建工程 180 180 ① 新建三个车间1000 m2 30 ② 新建三个仓库3000 m2 80 ③ 配电房、车库600 m2 20 ④ 厂区道路、地面 15 ⑤ 办公楼及其它 35 3、 设备购置(含安装) 180 180 ① 预榨设备(6t/d) 20 ② 浸出设备(30t/d) 88 ③ 油脂精炼设备(5t/d) 62 ④ 储油罐(30吨×3个) 10 ⑤ 4、 水电 47 47 5、 其他费 20 20 6、 绿化 10 10 7、 建设期利息 78 78 二、 流动资源 350 350 合计 180 820 1000 二、资金筹措 承办单位自筹200万元,申请贷款或招商800万元。 第十一章  效益分析 一、经济效益分析 (一)编制依据和说明 1、原料、燃料动力价格根据当地市场价格并根据实际情况,考虑途耗和损耗情况; 2、考虑原料的季节性确定生产周期为每年210天; 3、修理费按固定资产投资4%确定; 4、工人工资及附加费15000元/人•年确定,人员35人。 (二)产品成本(吨成本,不含工资)2260元 (1)茶籽:3600元/吨(本价格根据当地收购价更改);(2)溶剂消耗:25元(3)煤:40元;(4)设备维护12元;(5)水电:30元;(6)工商税务20元;(7)其它费用:43元。         成本估算表 序号 项目 吨成本(元) 年成本(万元) 备注 1 原材料茶籽 3600 1512 454 2 溶剂 30 13 3 水电煤油等燃料 70 30 4 工资福利 130 55 5 折旧 78 33 6 维修费 12 5 7 财务费(含利息) 226 95 8 其他费用 66 28 合计 4212 1731 (三)产品收入(吨收入,考虑5%的损耗)5040元。 以出油率为30%,茶粕为60%计算: 1、茶油 4800元 工业用油 0.3吨×20%×0.8万元/吨=480元 食用油 0.3吨×80%×1.8万元/吨=4320元 2、茶粕 400元/吨×0.6吨=240元 (四)年产值 5040×20×210天=2116.8万元 (五)利润 吨利润:(三)-(二)=5040-4212=828元 年利润 828×20吨×210天=347.76万元 (六)投资回收期 1000÷378.43≈2.9年 以上经济效益只分析了茶籽一种原材料,浸出加工还可以从事油菜籽和花生的加工,这里不作分析。 二、盈亏平衡点分析 三、社会效益分析 该项目作为农副产品加工项目,以企业为龙头,以龙头带基地,具有较好社会效益。一是企业得利,年利润可近400多万元;农民受益,可增收300万元;国家增收,年税收250万元。二是为农村解决更多农民就业,新增就业35人;不离土离乡就可增收。三是弥补市场高档烹调油不足,改善人们生活。 第十二章  结论 本项目通过对市场的需求,生产能力、基本条件,经济效益和社会效益等方面的分析,可以看出该项目经济效益、社会效益不错,是一个可行性很强的项目。
 
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